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環境目標與指標控製程序（保潔部分）

發布時間：2018-12-15 16:13
作者：格瑞戴西


文  件  名

物業公司環境管理程序文件

電（diàn）子（zǐ）文件編碼
HJAL003
頁  碼
22-1

環境目標與指標控製程序（xù）

1.0目的（de）
明確環境目標及指標製定、評審、修訂及宣傳的方法。
2.0適用範圍
本規定適用於公（gōng）司。
3.0職責
●環境管理者代表（biǎo）負責環境目標及指標的製定。
●環境目（mù）標及（jí）指示的評審和修訂結果由總經（jīng）理最終確認。
●各部門、管理處的環境負責人負責環境（jìng）目標、指標的實（shí）施。
4.0工作程序
●環境目標及指標的擬訂
質量管理部負責召集（jí）貫標工作小組會議，結合（hé）公司環境方針等環境政策、總圖，根據（jù）下列事項進行綜合考慮，擬訂出環境目標及指標：
(1)有關（guān）法律及法規的要求事項；
(2)環境方針的要求事項；
文  件  名
物業（yè）公司環境管理程（chéng）序文（wén）件
電子（zǐ）文件編（biān）碼
HJAL003
頁  碼
22-2
(3)公司重大環境因素；
(4)財政、技術上的要求事項；
(5)來自環境情報（bào）的要求（qiú）事項；
(6)相關方的要求。
●環境目標（biāo）及（jí）指（zhǐ）標的設定
所擬訂的環境目標及指標由環境管理者代表提交環境（jìng）工作小組根據審議結果確定環（huán）境目標及指標，環境最高負責人在充分考慮財政上、運作上（shàng）及商（shāng）業上的有關要求事項後，對環（huán）境管理者代表提交的環境目標及指（zhǐ）標（biāo）進行最終的承認。
●環境目標及指標的登記
質量管理（lǐ）部將經過環境最高負責人承認後的環境目標及指標記錄在《環境目標、指標及管理方案一覽（lǎn）表》中，並能報各部門（mén）、相（xiàng）關管理處環境（jìng）負責人及環境（jìng）管理者。
●環境目標及指標的評審
各（gè）部（bù）門、管理處環境負（fù）責人及環（huán）境（jìng）管理（lǐ）者應每年對（duì）環境目標及指標（biāo）進行一次評審，評審（shěn）環境目標及指標是（shì）否符合有關環境法（fǎ）律（lǜ）法規、公（gōng）司環境管理目標指標方針及有關環境情報的要求（qiú），並（bìng）將評（píng）審結果以（yǐ）書麵形式通知（zhī）質量管理部。
●環境目標及指標的修訂
(1)質量管理部在接獲以上評審結果通知後，根據實際需要作出環境目標及指標（biāo）修改的決定，並由（yóu）環境最高負責人最（zuì）終承認新的環境目標及指標，予以發行（háng）。
(2)環境目標及指標的（de）修改（gǎi）應考慮以下幾方麵：
文  件  名
物業公司環境管理程序文件
電子文件編碼
HJAL003
頁  碼
22-3
①內部審（shěn）核（hé）的（de）結果；
②公司內外狀況的變化；
③有關的法律、法規（guī）；
④環境方針的（de）要求；
⑤相關（guān）方的要求；
⑥環境目（mù）標及指標的實現程度。
(3)環境目標及指標的審核修正，原則上每年至少一次，但當法律法規、標準、內外部情況等發生重大變化時，也可以根據實際情況，由（yóu）環境管理者代（dài）表作出修（xiū）正的立案（àn）。
●環境目標及指（zhǐ）標的宣傳（chuán）
(1)公司各部門（mén）、管理處必須配備有最新版本的環境目標及指標一覽（lǎn）表，各部門、管理處的環（huán）境管理者（zhě）有責任在本部門、管理處內（nèi），利用各種會（huì）議及教育訓練向員工宣講（jiǎng）環（huán）境目標和指標。
(2)在公司內以宣傳牌、內部刊物等形式宣傳環境方針；對外則應利用各種宣傳媒介。
5.0支（zhī）持性文（wén）件
無
6.0相關記錄
●《環境目標、指標（biāo）及管理方案一覽表》

環（huán）境管理（lǐ）方案（àn）控製程序

文  件  名
物業公司環境管理程序文件
電子文件（jiàn）編（biān）碼
HJAL003
頁（yè）  碼
22-4

環（huán）境管理方案控製程序

1.0目（mù）的
明確環境（jìng）管理（lǐ）方（fāng）案的製定、評審、修改的方法。
2.0適用範圍
本規定適用於公司。
3.0職（zhí）責
●管理部及相應各部門負責製定環境（jìng）管理方案。
●各部門（mén）、管理處的環境負責人負責環境管理方案的實施。
●環境（jìng）管理方案的審核由質量管理部負責，並由管理者代表（biǎo）批準（zhǔn）。
4.0工作程（chéng）序
●環境管理方（fāng）案的製定
(1)各部門、管理（lǐ）處環（huán）境管理者就已評估（gū）出（chū）的本部門、管理處重大環境因素，結合公司環（huán）境方針、環境目標及指標製定出本部門、管理處的環境目標及指標，並就與此目標、指標相關的服務、活動、場所、沒施等製定出具體（tǐ）的
文  件（jiàn）  名
物業公司環境管理（lǐ）程序文件
電子文件編碼
HJAL003
頁  碼
22-5
改善其（qí）環境表現（xiàn）的動態管理實施方案，作成《環境管理（lǐ）方（fāng）案（àn）》，由環境負責人承認後，報質量管理部審核通過，予以登錄備案。
(2)此方案應包括如下內容：
①實現目標、指標的具體措（cuò）施；
②責任部門責任人及確認（rèn）者；
③實施時間進度表。
●環境管理方案的評估和實施
(1)質量管理部指定貫標工作（zuò）小組及相關（guān）部門對各部門、管理處環境管理方案可行性予以（yǐ）評價後，在《環境目標、指標及管理方案一覽表》相應欄目中（zhōng）給予記錄。
(2)如果發現不符合（hé）項，在相應欄目中予以說明，經質量管理部確認後發給相關部門、管理處進行方案修正。
(3)各（gè）部門、管理處（chù）在環境管理方案的評估獲得批準後（hòu），開始實施。
●環境管理（lǐ）方案的修訂
(1)環境負責人及環境管理者有責任對《環境目標、指標及管理方案一覽表》所涉及的環境管（guǎn）理方案修（xiū）正（zhèng）內容予以檢討，在充分承認其（qí）必要（yào）性之後，可按（àn）“環境管理方案製定”程序重新予以登記，並（bìng）報質量（liàng）管理部登錄備案。
(2)當（dāng）有新的（de）項目（mù）引入或涉及新的服（fú）務、活動時，各部門、管理處的環境負責人及環境管理應及時修改環境管理方案。
(3)對修正後的環境管理方案（àn）實施後，由質量管理部指示
文  件  名
物業公司環（huán）境管理（lǐ）程序文件
電子文件編碼
HJAL003
頁  碼
22-6
環境工作小組對實施結果予以核查後，在（zài）《環境目（mù）標、指標及管理方案（àn）一覽表》相應欄目給予記錄（lù）。
若上述過程中，該部門、管理處的《環境目（mù）標、指標及管理（lǐ）方案一（yī）覽表》中涉及相關多個部門、管理處，則由該部（bù）門、管理處提出議案，由公司貫標工作小組討論（lùn）通過後，提交質量管理部審查，通過後，提交部經理批（pī）準後實施，公司質量管理部予以登記，複印給相關部門、管理處備案。
●環境管理方案（àn）的定期評審
(1)質量（liàng）管理部應每一季度指示（shì）環境工作小組（zǔ），對（duì）各部門、管理處的（de）環境管理方案的實施情況進行評審，就其執行環境方針及實現環境總體管理（lǐ）活動狀況及目標、指（zhǐ）標完成情況在《環境目標（biāo）、指標及管理方案一覽表》驗證欄中予（yǔ）以記錄，下發各部門、管理（lǐ）處環境負責人及環境管理者閱（yuè）覽，作為完善各部門、管（guǎn）理處（chù）環境管理方案的（de）必要（yào）資料，予以記錄（lù）保存。
(2)每年進行一次的管理評審，內容同時包括對各部門、管理處環境目標（biāo）、指標相（xiàng）關的（de）環境管理方案實施狀況的評審，對（duì）其進一步的改善和健全方案，由各部門、管理處在下期或下年度環境（jìng）推進（jìn）計劃中予以反映。
5.0支持性文件
無
6.0相關記錄
●《環（huán）境目標、指標及管理（lǐ）方案一覽表》
文（wén）  件  名
物業公司環境管理程序文件
電子（zǐ）文件編碼
HJAL003
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22-7

環境信息交（jiāo）流（liú）管理控製程序

1.0目的
使環境信息在各部門和管理處之間及時得（dé）到（dào）交流和溝（gōu）通，以確保體係的有效運行。
2.0適用（yòng）範圍
適用於公司各部門和相關管理處之間的各類信息的傳遞和處理。
3.0職責
●質量管理部是環境信息的綜合管（guǎn）理部門，負（fù）責與環保部門和待業主管部門的環境信息的接受、傳遞和處理。
●各部門、相關管理處負責相應業務範圍（wéi）內的內部（bù）及外部（bù）信息交流。
4.0工作程序（xù） 
●環境信息可分為內部信息和外部信息
(1)內部信息包括以下內容：
①公司的（de）環（huán）境管理體係運行情（qíng）況由（yóu）質管部在每次月檢
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物業公司環境管理程序文件
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HJAL003
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檢查後將檢查情況及時傳達到相關（guān）部門、管理處和公司領導。
②環境管理體係中產生的信（xìn）息（xī）由產生部門及時傳遞到（dào）管理部。管理部再將信息進行處理後傳遞到（dào）其他部門和相關管理處，質量管理部負責將信息的（de）處理情況記錄在（zài）《環境信（xìn）息處理（lǐ）表》中。
③各部門和管（guǎn）理處在獲取和更新法（fǎ）律及其他要求時（shí）要及時傳遞到管理部（bù），再由管理部將更新（xīn）的法律（lǜ）發放到有關部門（mén）和管理處。
(2)內部信息交流的實施
①環境方針以板報、手（shǒu）冊為宣傳工具公之於眾。
②信息的傳（chuán）遞、答複應在三日之內。
③緊急狀態下的信息應由發生部門立即傳遞到質（zhì）量管理部，由質量管（guǎn）理部報告管理者代表處理（lǐ）。
④各部門、相關管理處應在實施整改（gǎi）或預防措施後，將糾正或預防措施報（bào）告交於質（zhì）量管理（lǐ）部門。
●外（wài）部信息包括以下內（nèi）容（róng）
(1)各部門（mén）和相關管理處在收到有關的法律、法規（guī）和標準時（shí），如（rú）資源、能源、消防等法規應及時傳遞到質量管理部。
(2)相關方（fāng）(如（rú）供方（fāng）、承包方、居民)的（de）信（xìn）息由分管分承包方的部（bù）門和管理（lǐ）處將信息傳遞（dì）給工程部（bù）和質量管（guǎn）理部。
●外部信息的處理
(1)對外部如居（jū）民傳來的投訴，質量管理部應同有關部門提出處理意見（jiàn）或建議報管理者代表批準並應於3日內
文  件  名
物業公司環境管理程序文件
電子文（wén）件編碼
HJAL003
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22-9
答複。處理部門、相關管理處應將（jiāng）投訴處理結果記錄在《環境投訴記錄表》上，並製定出相應的（de）糾正（zhèng）預防措施。
(2)質量管理部負（fù）責（zé）將有關內部和（hé）外部信息交流的情況登記在《環境信息交流表》。
(3)相關管理處對環境信息處理（lǐ）的具體辦法見《作業指導書》中（zhōng）的環境信息處理（lǐ）辦法。
5.0支（zhī）持性文（wén）件
●《環境信息處理辦法》
6.0相關記錄
●《環境信息處（chù）理表（biǎo）》
●《環境投訴記錄表》
●《環境信息交流表》
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物業公司環境管理程序文件
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22-10

固體廢棄物管理程序

1.0目的
為了防止（zhǐ）本公司（sī）活動、服務中產生的固體廢棄物汙染環境，確保所有固體廢棄物得到最大限度的回收（shōu），特製定本管理程序。
2.0範圍
適用於公（gōng）司的各部門、相關管（guǎn）理處(簡稱（chēng）各單位)活動、服務中產生的固體（tǐ）廢（fèi）棄物的（de）管理。
3.0職責
●各單位產生且規定由各單位處理的固體（tǐ）廢棄物由（yóu）各（gè）單位負責分類回收，並聯絡具（jù）備法定資格的合格相關廢物回收公司處（chù）理，其合作協議須經管理者代（dài）表確認。
●清潔綠化部負責保管公司及各單位相關方的協議資料(各單位的為副本)、法定資格資料和公司及（jí）各單位對（duì）該類公司的考核資料。
●清潔綠（lǜ）化部負責公司收集固體廢棄（qì）物的相關方的綜（zōng）合（hé）評價，綜合評價（jià）每年至少進行一次。
文  件  名
物業公司環境管理程序文件
電子（zǐ）文件編（biān）碼
HJAL003
頁  碼
22-11
4.0工作程序
●固體廢棄（qì）物管理原則
(1)根據《中華人民共和（hé）國固體廢棄物汙染環境防治（zhì）法)，結合本（běn）公（gōng）司的實際情（qíng）況進行管理。
(2)所有固體廢棄物的管理必須（xū）遵照“分類回收、集中保管、統一處（chù）理、綜合評價”的原則進行（háng）。
(3)分類回收是指各單位按照固體廢棄物的（de）類別，將各單位產生的固（gù）體廢棄物（wù）分類以後再回收，應在盛裝固（gù）體廢棄物的容器或（huò）場所等外麵標明固體廢棄物的（de）類別、名稱。
(4)集中保管是指（zhǐ）各單（dān）位回收的固（gù）體廢棄物應集中存放在各單位指定的場所。
(5)綜（zōng）合評價
①經（jīng）清潔綠化部主管人員確認，上級主管領導批準（zhǔn）的符合法定資格的回收公司，其公（gōng）司分為兩類：
a.統一回收公司總部廢（fèi）棄（qì）物的公司；
b.負責回收各單位廢棄物的公司。
②各單（dān）位對其B類回收公司相關事項及資格的評價。
③清潔綠化部（bù）對A、B類回收公司的綜（zōng）合評價。
④清潔綠化部負責作成《環境合格服務分包方名單（dān）》。
●固體廢棄物的（de）分類
(1)本（běn）公司活動、服務中產生的固體廢棄物主要分為四類：即一般生活垃圾、可回收廢棄物（wù）、有毒有害廢棄物(如保養（yǎng）設備後的剩油、髒抹布等)、建築垃圾。
文  件  名
物業公（gōng）司環境管理程序文件
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HJAL003
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22-12
(2)一般生活垃圾是指公（gōng）司各單位員工以及（jí）所管物業的住戶日常食宿而產生的（de）各種有機體，如果皮（pí）、剩菜、塑料製品、木料、衛生紙等。
(3)可回收廢棄物是指公司各單位員工以及所（suǒ）管（guǎn）物業的住戶日（rì）常起居、辦公而產生的可以換（huàn）取一定經濟（jì）利益的、經處理後可重複利用的廢棄物，如（rú）紙張、金屬容（róng）器、玻璃瓶、塑料、泡沫包裝材料等。
(4)有（yǒu）毒有害（hài）廢棄物是指公司各單位員工以及所管理物業的住戶日常起居、辦公而產生的（de）對環境有害的廢棄物（wù），如電池、醫用藥品及（jí）用具、廢辦（bàn）公設備、各種有毒有害物質及其容器等。
(5)建築（zhù）垃（lā）圾（jī）是指（zhǐ）由於各物業單位裝修、裝（zhuāng）飾而產生的（de）廢棄建築材料及其容器等。
(6)本程序要求本（běn）公（gōng）司各單位以（yǐ）及所管物業的（de）住戶將各自產生的（de）固體廢棄物的按照（zhào）上述（shù）方法進行分類，並（bìng）按不同類使用由本公司統一發放的環（huán）保分（fèn）類垃圾袋，以及投放在相應的三種顏色垃圾桶內進行分類(紅、黃、綠)。
●固體（tǐ）廢棄物的處理（lǐ）
(1)本公司所有（yǒu）固體廢棄物交由國（guó）家認可的、有（yǒu）資格（gé）的廢物處理公司處理，清潔綠化部和各單位負（fù）責將本公（gōng）司及本單位的環境要求（qiú）事項通知廢物處理公司。
(2)在由專門廢物處理公司對（duì）各單位集中存放的固體廢棄物進行處（chù）理之前，先由各單（dān）位對可回（huí）收廢棄物進行集中回（huí）收，定期聯絡有關廢物處理公司處理，以換取一（yī）定
文  件  名
物業公司環境管理程序文件
電子文件編碼
HJAL003
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22-13
的經濟收益。
(3)清（qīng）潔綠化部及相關單位、部門負（fù）責安排與（yǔ）具備政府許可資格，具有相應處理能力的專業處理（lǐ）機構回收本公司有毒有害廢棄物。
5.0支持性（xìng）文件
●《分（fèn）承包方控製程序》
6.0相關記錄
●《環境合格服務分承包方名單》
文  件（jiàn）  名
物業公司環境管（guǎn）理程序文件
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HJAL003
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22-14

環境（jìng）監測與測量控製程序

1.0目的
為確保環境管理體係的（de）有效（xiào）運行及環境目標、指標（biāo）的實現，並取（qǔ）得準確的監測（cè）數據，特製定本程序（xù）以評價法律、法規的符合性，並對環境管理體係的策劃、實施和改進提供（gòng）依（yī）據。
2.0適用範圍
適（shì）用公司服務活動中和相關方活動中的環境（jìng）監控和測量（liàng）。
3.0職責
●質量管理部負責組織有關部門對環境體係的運（yùn）行情況、環（huán）境（jìng）目標、指標的（de）實（shí）現情況，環境管理方案的實施情況進行監控和測量，並將結果進行評價。
●工程部負責對環境（jìng）參（cān）數(如節電、節水參數)的有關標準的選取和監測的實施，並負責將這些參數（shù）進行（háng）分析（xī），得出合理的解決方案或（huò）經濟總結。
4.0工作程序
●環境監測和測量頻次
文  件  名（míng）
物業公司環境管理程序文件
電子文（wén）件（jiàn）編碼
HJAL003
頁  碼
22-15
(1)質量管理部組織相關部門每月對相（xiàng）關管理處的環（huán）境（jìng）體（tǐ）係（xì）運行情況（kuàng）進行（háng）一次（cì）監測和測量。樓檢製度將把體（tǐ）係的運行情（qíng）況與管理標準、計（jì）劃相對照，糾正其錯。
(2)相（xiàng）關管理處按照相應（yīng）的運行（háng）程序、作業指（zhǐ）導書對各種設備、係統的運行情況每周作一次檢查，對各種資源消耗（hào）和廢（fèi）物排放、回（huí）收進（jìn）行檢查，由管理處製（zhì）定周檢表。
(3)質量管理部、工程部按照相應的程序和作業指導書對公司（sī）、機（jī）關各部門每周進行一次檢查。
●監測項目
測定項目主要是（shì）對環（huán）境有重大影響的環境因（yīn）素(管（guǎn）理處（chù）和部門根據實際選擇)。
(1)廢水的排放；
(2)廢氣的（de）排放；
(3)噪聲強度；
(4)節電（diàn）、節水指標；
(5)固體廢棄物的排放。
●監測（cè）人員
(1)監測人員應具備相應的資格，受過專業（yè）的培訓。
(2)公司（sī）聘請的外部監測人（rén）員必須是環境監測方（fāng）麵的專業人員。
(2)內部監測（cè）人員必須嚴格遵守有關《環境作業（yè）指導書》的規定。
●監測方法
(1)如有必要，相關部門（mén）負責製定監（jiān）測、測量作業指導書。作業指導書中應（yīng）對監（jiān）測（cè）和測量的（de）程序和標準作（zuò）詳細的
文（wén）  件  名
物業公司環境管理程序文件
電子文件編碼
HJAL003
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描述，具體監測辦（bàn）法見《環境作業指導書》。
(2)監測人（rén）員在監測完畢後應認真做好記錄，並將不合格項（xiàng）記錄在《樓檢缺陷消項記錄》上反饋給管理處。
(3)監測人員對（duì）於監測中發現的違反法律、法規的指（zhǐ）標或公司文件中（zhōng）規定的（de）其他（tā）指（zhǐ）標，應立即填寫《環境不符合報告（gào）》，相關（guān）部門在規定的時間內進行糾正。
●監測儀器的校準
對環境監（jiān）測過程中使用的儀器應定期（qī）報送有關專業（yè）機構進行校準和維護。
●環境相關法律、法規遵守情況的監控（kòng）
(1)質量管理部應隨時對環境相關法律、法規進行核查（chá），並及時列出最新的《環保法律、法規、標（biāo）準清單》。
(2)有關部（bù）門和人員應根（gēn）據法律、法規的更改及時調整（zhěng）管理（lǐ）目標和管理方（fāng）案（àn）。
(3)每年對相關法律法規的評（píng）價進行兩次，一次在內審時，另一次一般在6個（gè）月之後，在特殊情況時可由管理者代表決定具體時間和頻次（cì）。
5.0支持性文件
●《環境相關法律、法規管理程序》
6.0相關記錄
●《環境不符合報告（gào）》
●《環境作業指導書》

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